1.        Elsődleges   az    intézmények   és  a  Polgármesteri Hivatal működőképességének  biztosítása, a korábban felvett hitelek törlesztő-részleteinek és   kamatainak fizetése, a  felhalmozási célú pályázatok önrészének biztosítása és  egyéb kötelezettségek teljesítése.

 

2.         A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése. A költségvetést a ténylegesen szükséges összegek alapján kell elkészíteni. A tervezés során feltárt bevételi többleteket, illetve kiadási megtakarításokat a hiány csökkentésére kell fordítani.

 

3.         Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát és az intézményeket érintő 2009. január 1-jétől történő átszervezés pénzügyi hatásait a 2009. évi költségvetésben tervezni kell.

 

4.         A Polgármesteri Hivatal és az intézmények a 2009. évi költségvetésüket a következők figyelembe vételével tervezhetik: 

 

4.1.      Az intézmények (a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár kivételével) működési bevételeiket a 2009. évi eredeti előirányzat legalább 6,4 %-os növelésével kötelesek tervezni (kivételt képez a feladat csökkenés miatti bevétel kiesés).

Az önkormányzati strandok belépőjegyeit legalább 10 %-os növeléssel kell tervezni. (a koncepció 10 %-os emeléssel számolt)

A helyi adók (idegenforgalmi adó kivételével) tekintetében a 2008. évi mértéknek megfelelően kell tervezni.

Az idegenforgalmi adó mértéke 350 Ft/vendégéjszaka mértékről 380 Ft/  vendégéjszaka mértékre emelkedik .

 

4.2.      Az intézmények jogszabályban meghatározott köre a személyi juttatások előirányzatában a keresetbe tartozó juttatások bázis évi előirányzatának 2 %-át költségvetésükben tervezik.

 

4.3.      Az intézmények a pótlékokat a költségvetési törvényben meghatározott pótlékalap figyelembe vételével, a jelenlegi mértéknek megfelelően tervezik.

 

4.4.      A SZJA mentesen biztosítható melegétkeztetésre jogosító étkezési utalvány összegét 12 e/Ft/fő/hó -val tervezik a hivatal és az intézményi munkavállalók részére (a közhasznú, közcélú és idényjelleggel foglalkoztatott munkavállalók kivételével).

 

4.5.      Az intézmények és a hivatal  dologi kiadási  előirányzatának – élelmezési kiadások kivételével - 5%-kal   történő növeléssel tervezik. (a koncepció 5%-os növekedéssel számolt)  A Balatonalmádi Városgondnoksági Intézmény a dologi kiadási előirányzatát  5 %-kal történő növeléssel tervezi. (a koncepció 10%-os növekedéssel számolt)

 

              Az élelmezési kiadásoknál a tényleges árváltozás hatásával kell számolni. 

4. 6.     A társadalom- és szociálpolitikai juttatások (segélyek) összege a 2008. évi szintnek megfelelően tervezendő 2009. évben.

 

5.     A társadalmi szervezetek és egyéb szervezetek támogatása a mellékelt 4. a.) táblázat szinten tervezendő.

 

6.      A Tourinform Iroda megszüntetése esetén az intézmény megszüntetésével és a  feladatok átadásával járó kiadásokat a 2009. évi költségvetésben tervezni kell.

 

7.       Balatonalmádi Város Önkormányzata 2009. évben a Balatonalmádi Német Kisebbségi Önkormányzat támogatását 80 e/Ft -ban állapítja meg. (2008.   évben 50 e/Ft volt)

 

8.       Az elkülönítetten tervezendő működési és felhalmozási célú tartalékok a 3.a.) számú  melléklet szerint tervezendő, a Műfüves pálya karbantartása (1.500 eFt) sor  kivételével.

 

9.       Idegenforgalmi Alapot a 2009. évi költségvetésben - költségvetési lehetőségünket –   figyelembe véve nem tervez az önkormányzat, azzal, hogy az Idegenforgalmi Alap  bevételét képező összeget a felhalmozási célú pályázati önrészként kell tervezni.

 

10.    A 2009. évi költségvetés összeállításakor  100 millió Ft-nál magasabb összegű  hitel (hiány) nem tervezhető.

 

11.    A 2009. évi költségvetés felhalmozási célú kiadásainak tervezésénél a 4. számú  mellékletben szerepeltetett feladatokat kell figyelembe venni, az alábbi módosítással:

 

12.   A műfüves pálya megvalósítása 2010. évben legyen tervezve.

 

13.   A köztisztviselőktől és a  közalkalmazottaktól  elvont  13.  havi  bér  előirányzatát, ha  állami kompenzáció nem történik cafeteria rendszerben, nettó módon juttassa vissza a  dolgozóknak és erre a költségvetés elfogadásáig a Hivatal tegyen javaslatot.

14.     Az egészségügyi szolgáltatók   támogatására  2009.  évi  költségvetésben  2009. évre vonatkozóan a 388/2008.(XII.18.) Öh. szerint 1.525.000,-Ft nagyságú keretösszeget  különít el.

 

15.   A közvilágítási fejlesztési célok között elsőbbséget élvezzen a Véghelyi D. u. és a Szent  László sétány a 2009. évi hálózatbővítés során.