Balatonalmádi város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. és végrehajtási rendelete, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

 

1. § (1) A költségvetésről szóló 4/2011. (II.25.) rendelet ( a továbbiakban rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

 

             költségvetési bevételi főösszegét                     2 188 078 eFt-ban    (2.melléklet)

             költségvetési kiadási főösszegét                      3 049 486 eFt-ban    (2.melléklet)

             

             finanszírozási bevételét                                        882 949 eFt-ban    (2.melléklet)

             finanszírozási kiadását                                           21 541 eFt-ban    (2.melléklet)

 

             hiányának összegét                                                       0    eFt-ban

 

 állapítja meg.”

             

(2) A rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(3) Az önkormányzat költségvetésének főösszegét

 

                                                                                             3 071 027 eFt bevétellel,

                                                                                             3 071 027 eFt kiadással

 állapítja meg.”

 

(3) A rendelet 2. § (5)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(5) A kiadási főösszegen belül:

 

a) működési célú kiadások

            aa)          személyi juttatások                                                                    674 469 eFt

            ab)         munkaadókat terhelő járulékok                                               169 589 eFt

            ac)          dologi jellegű kiadások                                                            743 057 eFt

            ad)         ellátottak pénzbeni juttatása                                                            -       eFt

            af)          támogatásértékű műk.célú pénzeszköz átadás                         54 019 eFt

            ag)          államháztartáson kívüli műk.célú pénzeszköz átadás              61 041 eFt

            ah)          speciális támogatás                                                                      46 704 eFt

ai)           kölcsön nyújtása                                                                                           8 400 eFt

   

 

b) felhalmozási célú kiadások

              ba)       felújítási kiadások                                                                  182 073 eFt

              bb)       beruházási kiadások                                                              799 962 eFt

              bc)       támogatásértékű felhalm..célú pénzeszköz átadás              5 302 eFt

bd)       államháztartáson kívüli műk.célú pénzeszköz átadás                     12 832 eFt

              be)       pénzügyi befektetések                                                               5 500 eFt

              bf)        kölcsön nyújtása                                                                       4 600 eFt

           

 

c) Általános tartalék:

              ca)       működési                                                                                  5 075 eFt

              cb)       fejlesztési                                                                                13 274 eFt

 

d) Céltartalék:

              da)       működési                                                                                60 635 eFt

              db)       felhalmozási                                                                           202 954 eFt”

 

„(6) Az Önkormányzat által foglalkoztatott létszám                                             279,5 fő

ebből:          a)       közalkalmazottak létszáma                                                   168,5 fő

                          b)      köztisztviselők létszáma                                                       61,5 fő

c)       munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám                                      38,0 fő

d)      közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma                                     11,5 fő”

  

 

2.§ (1) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A rendelet 2.c. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A rendelet 2.d. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A rendelet 3/1. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A rendelet 4/1. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) A rendelet 6/1. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12) A rendelet 9.a. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(13) A rendelet 3. tájékoztató helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

(14) A rendelet 4. tájékoztató helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

3.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

 

 

 

A rendeletet 2011. december 20. napján kihirdettem:

 

 

 

Ujlakiné Dr. Pék Éva

       jegyző