Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§.(1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § - ban kapott felhatalmazás alapján és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138-139. § - ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A költségvetésről szóló 7/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

 

            a) költségvetési bevételi főösszegét                  2 136 137 eFt-ban    (2.melléklet)

            b) költségvetési kiadási főösszegét                   2 663 065 eFt-ban    (2.melléklet)

             

 

            c) finanszírozási bevételét                                     541 928 eFt-ban    (2.melléklet)

            d) finanszírozási kiadását                                       15 000 eFt-ban    (2.melléklet)

 

            e)  hiányának összegét                                                   0    eFt-ban

 

 állapítja meg.”

             

(2) A rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(3) Az önkormányzat költségvetésének főösszegét

 

                                                                                         a)    2 678 065 eFt bevétellel,

                                                                                         b)    2 678 065 eFt kiadással

 állapítja meg.”

 

(3) A rendelet 2. § (5)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(5) A kiadási főösszegen belül:

 

   a) működési célú kiadások

            aa) személyi juttatások                                                                                        681 128   eFt

            ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          178 895   eFt

            ac) dologi jellegű kiadások                                                                                 668 642   eFt

            ad) ellátottak pénzbeli juttatása                                                                                     -     eFt

            ae) támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás                                36 212 eFt

            af) államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás                      49 713 eFt

            ag) speciális támogatás                                                                                        47 338 eFt

ah) kölcsön nyújtása                                                                                                                    -    eFt

 

 

      b) felhalmozási célú kiadások

            ba) felújítási kiadások                                                                                           151 344 eFt

            bb) beruházási kiadások                                                                                      525 909 eFt

            bc) támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadás                              2 664 eFt

            bd) államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás                        8 853 eFt

            be) pénzügyi befektetések                                                                                         2 500 eFt

            bf) kölcsön nyújtása                                                                                                      400 eFt

           

 

    c) Általános tartalék:

            ca) működési                                                                                         6 983 eFt

            cb) fejlesztési                                                                                          7 000 eFt

 

     d) Céltartalék:

            da) működési                                                                                       39 999   eFt

            db) felhalmozási                                                                                255 485 eFt”

 

„(6) Az Önkormányzat által foglalkoztatott létszám                                                280,5 fő

ebből:          a)       közalkalmazottak létszáma                                                       171,5 fő

                          b)      köztisztviselők létszáma                                                           59,5 fő

c)       munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám                                         38,0 fő

d)      közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma                                          11,5 fő

                                   ebből: Polgármesteri Hivatal                                                    1,0 fő

                                               Balatonalmádi Városgondnokság                              7,2 fő  

                                               Napközi Otthonos Óvodák                                            0,4 fő

                                               Györgyi D. Ált. Isk. és Log. Int.                                      0,7 fő

                                               Vörösberényi Ált. Iskola                                                 0,4 fő

                                               Pannónia Kulturális Közp. és Könyvtár                      0,9 fő       

                                               Szociális Alapszolgáltatási Központ                           0,9 fő”

 

 

2.§ (1) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) A rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12) A rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(13) A rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(14) A rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

(15) A rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

(16) A rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

(17) A rendelet 24. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

 

 

3.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

 

 

 

A rendeletet 2012. június 29. napján kihirdettem: