Balatonalmádi Város Önkormányzata a 2002. évi költségvetését az alábbiakban foglalt koncepció szerint állítja össze:

 

I.                    Működési terv:

 

1.)    Az Önkormányzat az intézményeinél az elmúlt évben alkalmazott tervezést (bázis szemléletű) alkalmazza, figyelembe véve az elmúlt évi naturáliákat (lm3, kW). A nagyobb volumenű karbantartásoknál a műszakilag indokolt munkák szerint, az élelmezési költségeket pedig az igénybevevők száma alapján kell tervezni.

 

2.)    A költségvetési rendeletben érvényesíteni kell a költségvetési szervek vezetőinek önállóságát, felelősségét az Államháztartási törvény figyelembe vételével.

A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra nem csoportosíthatók át.

 

3.)    Működési bevételek tervezésénél törekedni kell a saját bevétel növelésére, s javítani kell a városi bevételek beszedésének hatékonyságát.

 

4.)    Az önkormányzatnál összességében – a 2001. évihez képest – 2002-ben 1,5 fővel növelhető a közszolgálati dolgozók éves átlaglétszáma.

 

5.)    Egyéb juttatások (étkezési hozzájárulás, munkaruha, stb.) a költségvetési lehetőségek figyelembe vételével, de a minimum 2001. évi szinten biztosítandó. (Kivéve a köztisztviselői törvény alá tartozó juttatásokat, melyre külön rendelet vonatkozik.)

 

6.)    Minden intézménynél, ill. gazdálkodó szervezetnél törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a legnagyobb összeget kitevő személyi jellegű kiadások tervezésére és a költségvetések szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára.

 

7.)    Az önkormányzat költségvetési helyzetét figyelembe véve a működési kiadások (dologi) összegét maximum 6 %-kal lehet növelni.

 

8.)    A költségvetésben minimum 2,5 % gazdasági tartalékot kell képezni. 

 

9.)    A városi közszférában dolgozók béremelését, közalkalmazottak és Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó dolgozók vonatkozásában – közalkalmazottak esetében 8 %-ban, Mtv. szerint foglalkoztatottak 12 %-ban kell meghatározni.

 

10.)Köztisztviselők jogállásáról szóló törvény alapján 

 

-          a Hivatal vezetőmegbízással rendelkezők részére osztályvezetői illetmény 10 %-nak megfelelő vezetői illetménypótlékot állapít meg 2002. évre.

-          A Hivatal felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére az alapilletmény 10-10 % illetménykiegészítést engedélyez. (végleges költségvetés elfogadása esetén)

-          a szociális, jóléti és egészségügyi juttatások fedezetére 4 millió forintot biztosít.

 

A törvényben előírt egységes közszolgálati szabályzatot el kell készíteni.

 

11.) Működési kiadások fedezetére hitel nem vehető fel.

 

12.) Az adóbevételek összege a 2001. évihez viszonyítva 2002. évben 10 %-kal nőjenek. 

 

A kurtaxa (idegenforgalmi adó) mértékének meghatározását a testület a 200 .decemberi ülésére elhalasztotta.

 

13.) Külső szervek részére – alapítványok, szervezetek, egyesületek – „átadott pénzeszközök” címszó alatt biztosított eddigi támogatásokon felül a 3/b. sz. mellékletben felsorolt támogatásokat kell tervezni.

Céltartalékba a 3/a. sz. mellékletben szereplő feladatokat (összegeket) lehet tervezni.

(Végleges költségvetés elfogadása esetén) 

 

- Civil szervezetek: „Együtt-Egymásért” Közalapítvány             200 eFt

 

IKSB. jav:                             „Együtt-Egymásért” Közalapítvány 200 eFt

 

14.) Az élelmezést nyújtó intézményeknél a normaemelést

 

a.)    6 %-ban

b.)    a menzánál 10 %-ban fogadja el.

 

15.) Idegenforgalmi alapot kell képezni a 2001. évben befolyt IFA befizetés után 80 %-ot.

 

II.                 Intézményi igények:

 

16.) A Napköziotthonos Óvoda részére (élelmezésvezető) havi 14.000 Ft pótlékot állapít meg.

 

17.) A Családsegítő Szolgálat házi segítségnyújtási szakfeladatán a megnövekedett igények miatt 1 fő gondozói létszámnövelés végrehajtható.

Az orvosi rendelőkben végzendő (tulajdonosi) feladatok ellátására 0,5 fő alkalmazható.

 

PEB-GTB-IKSB egyetért azzal, hogy a 18.) – 25.) pontban megfogalmazott feladatokra indokolással alátámasztott, tételesen kidolgozott kidolgozott kimutatást kell a GTB és a PEB részére beadni, s a pénzügyi lehetőségeknek megfelelően javaslatot tesznek.

 

18.) A Napköziotthonos Óvoda nagy értékű eszköz beszerzésére 480 eFt-ot, felújítási munkákra 2.050 eFt-ot kér.

 

19.) A Györgyi Dénes Általános Iskola felújítási munkákra 3.450 eFt-os igényt nyújt be.

 

20.) Váci Mihály Általános Iskola nagy értékű eszközbeszerzésre 80 eFt-ot, felújítási munkákra 1.730 eFt-ot kér.

 

21.) A Vörösberényi Általános Iskola beszerzésre 280 eFt biztosítását kéri.

 

22.) Nevelési Tanácsadónak bútorbeszerzésre 120 eFt.

 

23. )Közösségi Ház részére nagy értékű eszközbeszerzésre 1.050 eFt, felújítási munkákra 500 eFt szükséges.

 

24.)Ady E. úti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat homlokzat felújítására 580 eFt.

 

25.)Polgármesteri Hivatal számítástechnikai és ügyviteli fejlesztésre 8.000 eFt fedezetet kér.

 

III.               Önkormányzati felhalmozási javaslatok:

 

26.)A Városi Kulturális és Idegenforgalmi Központ beruházásra a 2002. évre biztosított címzett támogatás és saját erő összegét tervezni kell.

 

27.)A szennyvíz-hálózat további építéséhez önerőt biztosít.

 

28.)A Wesselényi strand-rekonstrukciójának folytatására 50 millió Ft saját forrást biztosít a pályázati 50 millió Ft-hoz.

 

29.)Az Erkel F.u. és Mátyás király út helyre-állításához a pályázathoz szükséges önerőt biztosítja.

 

30.)A lakossági önerős útépítéshez a rendelet szerinti összeget biztosítja.

 

31.)A Magtár u. – Kövesalja u. járdaépítéshez az önerőnek megfelelő összeget tervezni kell.

 

32.)A Városi információs rendszer bővítéséhez a pályázati önrészt biztosítja.

 

33.)A csapadékvíz-elvezetés megoldásához szükséges terveket el kell készíttetni.

 

34.)A Györgyi Dénes Általános Iskola tornaterem építéséhez az egyházi kárpótlásból megmaradt összeget tervezni kell.

 

35.)Különböző beruházásra benyújtott pályázatok önrészét tervezni kell.

 

36.)A vitorlás és horgászkikötő építéséhez szükséges területeket meg kell szerezni.

 

37.)A strandok mederkotrását, homokozását el kell végeztetni.

 

38.)A Városház tér és Baross G. u. járdájának díszkő-burkolattal történő felújításához magántőke bevonásának lehetőségét meg kell vizsgálni. (leírtakat meg kell vizsgálni)

 

39.)Dózsa Gy.u. – Vécsey K. u. kereszteződésébe korlátot kell elhelyezni, melyet a működési kiadásokból kell megoldani.

 

40.)Noszlopy G.u. és Hóvirág u. felújítását elő kell készíteni.

 

41.)Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a Baross G. utca – Moziig sétáló utcává való kialakításának feltételeit, esetleg 18.00 – 05.00 óráig a közlekedési eszközök kitiltásával. 

 

42.)Vörösberényben a Postától – Kisberényi útig, az Erőd templomtól – a Katolikus templomig járda kiépítését elő kell készíteni. (pályázati önrész biztosításával)

 

43.)Körforgalom kialakítását a Vörösberényi Templom térnél szorgalmazni kell.

 

44.)Be kell fejezni a Laposa D. u. (zsákutca részt is) és a Templom tér aszfaltozását. (pályázati önrész biztosításával)

 

45.)Vörösberényben (Mandulásban) játszótér építését elő kell készíteni. (pályázati önrész biztosításával)

 

46.)Meg kell vizsgálni a Budatavai sportlétesítmény vízellátásának lehetőségét. (pályázati önrész biztosításával)

 

47.)Balatonalmádiban buszvárók lecserélése idegenfogalmi alapból.

 

A hiány megszüntetését 120 millió Ft-os pénzmaradvány tervezésével, a bevételek növelésével és a kiadások ésszerű (racionális) tervezésével kell elérni.

 

A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, a Jegyzőt és az Intézményvezetőket, hogy a költségvetés készítésénél a fentiek szerint törekedjenek a hiány megszüntetésére.