Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk .§ (1) bekezdés f) pontjában, és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138- 139. § - ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § (1) A költségvetésről szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

 

     a) költségvetési bevételi főösszegét              1 738 054 eFt-ban    (2.melléklet)

     b) költségvetési kiadási főösszegét               2 343 040 eFt-ban    (2.melléklet)

      

 

     c) finanszírozási bevételét                                 635 266 eFt-ban    (2.melléklet)

     d) finanszírozási kiadását                                    30 280 eFt-ban    (2.melléklet)

 

     e)  hiányának összegét                                                             0    eFt-ban

 

 állapítja meg.”

             

(2) A rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(3) Az önkormányzat költségvetésének főösszegét

 

                                                                                         a)    2 373 320 eFt bevétellel,

                                                                                         b)    2 373 320 eFt kiadással

 állapítja meg.”

 

(3) A rendelet 2. § (5)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(5) A kiadási főösszegen belül:

 

   a) működési célú kiadások

            aa) személyi juttatások                                                                                 493 706   eFt

            ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   128 961   eFt

            ac) dologi jellegű kiadások                                                                         640 612   eFt

            ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                   48 612   eFt

            ae) működési célú támogatásértékű kiadások                                         85 124 eFt

            af) működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kivülre       49 070 eFt

            ag) működési célú kölcsön nyújtása                                                                   -    eFt

 

 

      b) felhalmozási célú kiadások

            ba) felújítási kiadások                                                                                     184 345 eFt

            bb) beruházási kiadások                                                                                416 633 eFt

            bc) felhalmozási célú támogatásértékű kiadások                                         2 217 eFt

            bd) felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kivülre 14 194 eFt

            be)  befektetési célú részesedések vásárlása                                                   -     eFt

            bf) felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                              350 eFt

           

 

    c) Általános tartalék:

            ca) működési                                                                                        6 774 eFt

            cb) fejlesztési                                                                                        9 009  eFt

 

     d) Céltartalék:

            da) működési                                                                                       68 589 eFt

            db) felhalmozási                                                                                194 844 eFt

 

(6) Az Önkormányzat által foglalkoztatott létszám                                       223,85 fő

       ebből: a)       közalkalmazottak létszáma                                               123,5 fő

                          b)      köztisztviselők létszáma                                                  56,0 fő

c)       munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám                                32,85 fő

d)      közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma                                 11,5 fő

                                   ebből: Balatonalmádi Város Önkormányzata               1,0 fő

                                               Balatonalmádi Városgondnokság                      6,8 fő  

                                               Napközi Otthonos Óvodák                                     0,5 fő

                                               Pannónia Kulturális Közp. és Könyvtár               2,0 fő   

                                               Szociális Alapszolgáltatási Központ                   1,2 fő”

  

(4) A rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„3 § (1) Az önkormányzati szinten összesített működési célú költségvetési bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 3. melléklete, a felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

 

 (2) A költségvetés bevételeinek mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete, a kiadások mérlegszerű bemutatását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

 

(3) A 2.§ (3) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, előirányzat csoportok szerinti részletezését a rendelet 7. melléklete tartalmazza. Az önállóan működő és gazdálkodó Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal intézményi működési és közhatalmi bevételeit - Balatonalmádi és Felsőörs Kirendeltség - megbontás szerint a rendelet 8. melléklete, Balatonalmádi Városgondnokság szakfeladatonkénti intézményi működési bevételeit a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

 

 (4) A működési előirányzatokat címenként, alcímenként, önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a rendelet 10. melléklete tartalmazza. Az önállóan működő és gazdálkodó Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásait - Balatonalmádi és Felsőörs Kirendeltség - megbontás szerint a rendelet 11. melléklete Balatonalmádi Városgondnokság szakfeladatonkénti működési kiadásait a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

 

 (5) A működési célú támogatásértékű kiadásokat és az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközöket a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

 

(6) A felhalmozási célú kiadásokat feladatonként a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

 

(7) Az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, valamint az önállóan működő költségvetési szervek kiadásait és bevételeit összevontan, kiemelt előirányzatok szerinti tagolásban mutatja be a rendelet 16. melléklete.

 

(8) Az önálló címet viselő önkormányzat kiadásait és bevételeit összevontan, kiemelt előirányzatok szerinti tagolásban mutatja be a rendelet 17. melléklete.

 

(9) Az önálló címet viselő közös önkormányzati hivatal kiadásait és bevételeit összevontan, kiemelt előirányzatok szerinti tagolásban mutatja be a rendelet 18. melléklete.

 

(10) Az önálló címet viselő Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek kiadásait és bevételeit összevontan, illetve költségvetési szervenként kiemelt előirányzatok szerinti tagolásban mutatja be a rendelet 19. melléklete.

 

(11) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a rendelet 20. melléklete, az adott kölcsönök állományát a rendelet 21. melléklete tartalmazza.

 

(12) A több éves kihatással járó feladat-előirányzatokat több éves bontásban a rendelet 22. melléklete tartalmazza. 

 

(13) A rendelet 24. melléklete az önkormányzat a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete szerint nyújtott támogatásokat, illetve a törvény 3. melléklete alapján nyújtott központosított támogatásokat jogcímenkénti bontásban tartalmazza.

 

(14) A rendelet 25. melléklete az önkormányzat által 2013. évben adott közvetett támogatások és kedvezmények összegeit, a 26. melléklete az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét tartalmazza.

 

(15)      A rendelet 27. melléklete az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok megbontásban tartalmazza. „

  

(5) A rendelet 5. § (2) helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(2) A költségvetési rendelet 2.§ (5) bekezdés d) pontjában jóváhagyott kiadásaiból a céltartalék
263 433 eFt. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a rendelet 15. melléklete tartalmazza. „

2.§ (1) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) A rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12) A rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(13) A rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(14) A rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

(15) A rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

(16) A rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

(17) A rendelet 22. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

(18) A rendelet 23. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.

(19) A rendelet 26. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.

 

3.§ A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba

 

A rendeletet 2013. június 28. napján kihirdettem:

jegyzői jogkört gyakorló aljegyző