12. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület
2013. május 30-i ülésére

 

A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia egyik pillére a Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) Szervezet kialakítása, a helyi-, térségi- és regionális szintű turisztikai fejlesztési pályázatokra a TDM-szervezetek nyújthatnak be pályázatot. A helyi szintet Balatonalmádiban a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület képviseli, amelynek Önkormányzatunk is tagja, a térségi szintet pedig a Balaton Best Nonprofit Kft., amelyet a tihanyi, balatonfüredi, balatonalmádi és a 4 települést összefogó Riviéra helyi szervezetek hoztak létre 2011-ben.

 

A helyi és térségi turisztikai szervezetek költségvetése önkormányzati támogatásból, tagdíjakból és a pályázati forrásokból áll össze. A 2011. évi térségi TDM-pályázathoz Önkormányzatunk 97/2011. (III.31.) számú határozatával biztosította a 4.410 ezer, később 2.500 ezer Ft-ra módosított önrészt, de a helyi szervezetek vezetői elmulasztották felhívni az önrészt biztosító önkormányzatok figyelmét arra, hogy a pályázatból finanszírozott projekt hosszú távú fenntartásához nem rendelkeznek forrással és ehhez nem kértek önkormányzati támogatást. A térségi szervezet által összefogott települések vendégéjszaka száma alapján 20 millió Ft-os éves költségvetéssel kellene rendelkeznie a szervezetnek.

 

A térségi szervezet a nyertes pályázat keretében elindította a térségi turisztikai buszjáratot és elkezdte kiépíteni a térségi turisztikai kártyarendszert. A tagszervezetek jelenlegi vezetői azonban felismerték, hogy a projekt hosszú távú fenntartása nem biztosított, ezért az érintett önkormányzatokhoz fordultak. Az önkormányzatok kérésére kidolgozták a mellékletekben található költségvetési változatokat a projekt félbeszakításától (0. verzió) az eredetileg tervezett ideális működtetésig (3. verzió). A pályázatlebonyolító NFÜ az önkormányzatok döntéséig felfüggesztette a pályázati támogatások kifizetését.

 

Amennyiben a teljes projekt a szükséges teljes költségvetéssel valósul meg, a nyugat-európai sikeres modellek alapján a térség vendégéjszaka számában növekedés érhető el. A befektetett összeg már 1%-os térségi szintű vendégéjszaka szám növekedés mellett megtérül, nem beszélve a járulékos turisztikai bevételekről. Ez évi 2.500 ezer Ft hozzájárulást igényelne Önkormányzatunktól.

 

Az önkormányzatok közötti egyeztetések alapján a határozati javaslat a projekt 2014. évi kiadásai fedezésére 1.250 ezer Ft, 2015. évi kiadásai fedezésére 750 ezer Ft támogatást tartalmaz, azzal, hogy két év múlva újra felül kell vizsgálni a finanszírozást.

    

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni.

   

Balatonalmádi, 2013. május 15.

 

.........../2013. (V. 30.) Öh. 

 

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület részére a Balaton Best Nonprofit Kft. által a KDOP-2.2.1 pályázat keretében megvalósított és fenntartotttérségi turisztikai projekt 2014. évi kiadásai fedezésére 1.250 ezer Ft, 2015. évi kiadásai fedezésére 750 ezer Ft működési célú támogatást nyújt.

 

A 2014., illetve 2015. évi kiadások fedezetét az önkormányzat 2014., illetve 2015. évi költségvetési rendeletében tervezni kell.

 

Ezzel egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert a támogatási összeg átadásáról szóló támogatási szerződések aláírására, amelyben a támogatás elszámolásának módját és feltételeit meg kell határozni.

 

 

Határidő:                   Támogatási szerződések megkötése:

                                    2014. január 31. és 2015. január 31.

                                    Fedezet biztosítása: 2014., illetve 2015. évi költségvetési koncepció készítése