17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület
2014. március 27-i ülésére
2014. március 27-i ülésére
| Tárgy: | Várossá avatás 25. évfordulójára tervezett rendezvények költségeinek átcsoportosítása a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár intézményhez | |
| Készítette: | Bati jános igazgató, Fehérvári Judit köztisztviselő | |
| Előterjesztő: | Keszey János polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság |
Tisztelt Képviselő Testület!
A várossá avatás 25. évfordulóján megtartandó rendezvények fedezetére Balatonalmádi Város 2014. évi költségvetésében 2.500 eFt került a működési célú céltartalékok között elkülönítésre. Tekintettel a neves évfordulóra, illetve az előzetesen összeállított rendezvényterv várható költségigényére, kormányzati támogatási források igénybevételére nyújtottunk be igényt. Az évfordulós rendezvény finanszírozásának támogatására 2.000 eFt folyósítására kaptunk ígéretet.
A rendezvény költségkerete így 5.400 eFt-ra emelkedett.
Az összeállított műsortervvel kapcsolatosan több technikai költség is jelentkezik (hangtechnika kölcsönzési díjak, szerelési díjak,) melyeknek kiadásaira az intézmény számára a 2013. évi pénzmaradványból képzendő tartalékból tudunk majd fedezetet biztosítani.
Az évfordulós rendezvény lebonyolítására a PKKK intézmény, illetve Bati János intézményvezető úr kapott megbízatást.
Az intézményvezető úr által elkészített költségvetés alapján kérem az alábbi előirányzat módosítások jóváhagyását.
PKKK - Kormányzati funkció: 082091
Reprezentációs kiadások 420 eFt
Reprezentációs kiadások járulék terhei 194 eFt
Rendezvény terv szerinti dologi kiadások 4.786 eFt
Felügyeleti szervi támogatás (bevétel) 5.400 eFt
Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően dönteni szíveskedjen.
Balatonalmádi, 2014-03-14.
Keszey János sk.
polgármester
Döntési javaslat
"Várossá avatás 25. évfordulója - PKKK költségvetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: napirendi kérdések
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Határozati javaslat
........./2014. (III.27.) Öh.
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a várossá avatás 25. évfordulójára tervezett rendezvények költségeinek biztosítása érdekében a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 2014. évi költségvetését az alábbiak szerinti módosítja:
· 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése kormányzati funkción:
a.) a bevételi előirányzatokat a központi, irányító szervi támogatás bevételek soron 5.400 eFt-tal megemeli,
b.) a kiadási előirányzat személyi juttatások kiemelt előirányzatát 420 eFt-tal megemeli,
c.) a kiadási előirányzat munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.adó kiemelt előirányzatát 194 eFt-tal megemelni,
d.) a kiadási előirányzat dologi kiadások kiemelt előirányzatát 4.786 eFt-tal megemeli.
Az előirányzat módosítás fedezete:
e.) a 2014. évi költségvetés városi rendezvényekre („25 éves a város”) elkülönített keretet 2.500 eFt összege,
f.) a 2013. évi maradvány igénybevétele 2.000 eFt összegben.
g.) A rendezvényhez érkező támogatás realizálódását követően a támogatás összege a 2014. évi önkormányzati költségvetés működési célú általános tartalék keretébe kerül.
Felkéri a polgármestert, hogy az a.) –e.) pontok szerinti előirányzat átcsoportosításáról a 2014. évi költségvetési rendelet következő módosításakor a maradvány felosztását követően, valamint a támogatás összegének realizálódását követően a 2014. évi költségvetési rendelet következő módosításakor gondoskodjon.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 03. 27.
Felelős: Keszey János
Határidő: 2014. 06. 26.
Felelős: Keszey János
Hivatali felelős: Regenyéné Király Andrea
Határidő: 2014. 05. 29.
Felelős: Keszey János
Hivatali felelős: Regenyéné Király Andrea
Határidő: folyamatos
Felelős: Keszey János
Hivatali felelős: Regenyéné Király Andrea