25. napirendi pont
SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület
2014. március 27-i ülésére
2014. március 27-i ülésére
| Tárgy: | Pályázati önrész kiegészítése | |
| Készítette: | Zana András osztályvezető | |
| Előterjesztő: | Keszey János polgármester |
Tisztelt Képviselő-testület!
A 211/2012. (IX.27.) Öh. számú határozat alapján a Képviselő-testület „Balatonalmádi Városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja II. ütem” címmel pályázatot nyújtott be a KDOP-3.1.1./C-12 kódszámú „Kistelepüléseken a településkép javítása” című pályázati felhívásra.
Az előzetes költségkalkulációk alapján bruttó 50 millió Ft összköltségű pályázat megvalósítására 47 086 723 Ft támogatás került megítélésre. A projekt része a Babits Mihály utca és a mellette lévő parkoló burkolat-felújítása, amely kiterjedt a rendezetlen tulajdoni viszonnyal rendelkező 2269 hrsz.-ú ingatlanra is.
Már a pályázat benyújtását megelőzően döntést hozott a Képviselő-testület a 2269 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére, elbirtoklás jogcímén. Az önkormányzat a támogatási szerződés megkötése előtt az elbirtoklás pert megindította és ennek tényét az ingatlan tulajdoni lapjára feljegyezte.
Az elbirtoklási per az ahhoz kapcsolódó póthagyatéki eljárásra is tekintettel még nem fejeződött be, a
jogerős ítélet időpontja egyenlőre nem prognosztizálható.
A 2269 hrsz.-ú ingatlan tulajdonviszonyának rendezetlensége meghiúsította a már elkészült munkák pénzügyi elszámolását és a rájuk jutó támogatás lehívását. A szállítói finanszírozásra tekintettel a kivitelező nem jutott hozzá az általa már leszámlázott munkák díjához. A tulajdonviszony rendezetlensége kihatással lehet a projekt zárására, ami veszélyezteti az elnyert támogatás lehívását.
A pályázatban közreműködő szervezet a probléma megvitatását követően a 2269 hrsz.-ú ingatlanra eső támogatott műszaki tartalom csökkentését javasolja, ami a támogatás csökkentését vonja maga után. A műszaki ellenőr bevonásával készített számítás alapján a várható támogatási összeg az alábbiak szerint alakul:
|
Költségelem
|
Támogatási szerződés szerint jóváhagyott Ft
|
Várható csökkentett támogatás Ft
|
Csökkentés összege Ft
|
|
Projektelőkészítés
|
2 825 203
|
2 432 475
|
392 728
|
|
Projekt menedzsment
|
-
|
-
|
-
|
|
Építés
|
43 276 086
|
37 221 068
|
6 055 018
|
|
Műszaki ellenőr
|
500 000
|
435 000
|
65 000
|
|
Nyilvánosság
|
250 000
|
250 000
|
-
|
|
Könyvvizsgálat
|
235 434
|
202 706
|
32 728
|
|
Összesen
|
47 086 723
|
40 541 249
|
6 545 474
|
A várhatóan kieső 6 545 474 Ft összegű támogatást saját forrásból kell biztosítani. A saját erő a 2014. évi költségvetés felhalmozási kiadásai között tervezett, a településképjavító fejlesztés többletkiadásainak 1 847 eFt összegű maradványából, valamint a felhalmozási célú pályázatok önrészeként a felújítási kiadások között elkülönített előirányzat terhére 4 698 eFt biztosítandó.
A pályázat eredményes lezárásának biztosítása érdekében javaslom a támogatott műszaki tartalom csökkentését és a kieső támogatás saját forrásból történő biztosítását a határozati javaslat szerint.
Balatonalmádi, 2014. március 19.
Tisztelettel
Keszey János
polgármester
Döntési javaslat
"Városközpont funkcióbővítő rehab. II. ütem - pályázat mód."
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: napirendi kérdések
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Határozati javaslat
___/2014. (III.27.) Öh.
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Balatonalmádi Városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja II. ütem” címmel benyújtott pályázatának támogatott műszaki tartalmát a Balatonalmádi 2269 hrsz.-ú ingatlanra eső résszel csökkenti.
A várhatóan 6 545 474 Ft összegű támogatáscsökkenés fedezetét a 2014. évi költségvetés felhalmozási kiadásai között tervezett, a településképjavító fejlesztés többletkiadásainak 1 847 eFt összegű maradványából valamint 4 698 eFt összeget a felhalmozási célú pályázatok önrészeként a felújítási kiadások között elkülönített előirányzat terhére biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert a Közép-dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott KDOP-3.1.1./C-12-2012-0004 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés módosítására.
Felkéri a Polgármestert, hogy a pénzügyi fedezet átcsoportosításáról a költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 04. 15.
Felelős: Keszey János
Hivatali felelős: Zana András
Határidő: 2014. 06. 26.
Felelős: Keszey János
Hivatali felelős: Regenyéné Király Andrea