1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület
2014. április 8-i ülésére
2014. április 8-i ülésére
| Tárgy: | Pályázat kisméretű műfüves futballpálya létesítésére | |
| Készítette: | Zana András osztályvezető | |
| Előterjesztő: | Keszey János polgármester |
Tisztelt Képviselő-testület!
Balatonalmádi sportéletéhez kapcsolódó egyesületek, civil szervezetek 2014. március 25-én azzal a kéréssel fordultak Balatonalmádi Város Képviselő-testületéhez, hogy az MLSZ által kiírt pályaépítési programban az önkormányzat vegyen részt.
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) 2014-ben is meghirdette az Országos Pályaépítési Program VIII. ütemét, a pályák megépítésének helyszíneit nyílt pályáztatás útján választja ki. Az önkormányzatok és sportszervezetek ötféle pályatípus közül választhatnak. (12x24-es műfüves grundpálya, 20x40-es műfüves kispálya, 40x60-as műfüves félpálya, valamint 111x72-es műfüves és élőfüves nagypálya). A kiválasztott pályák felépítését az MLSZ szervezi és végezteti el, a pályázati felhívásban meghatározott feltételek szerint. Az MLSZ által nyújtott támogatás mértéke a teljes beruházási költség 70%-a. A pályázat benyújtási határideje 2014. április 11. A pályázatok elbírálása a Megyei Igazgatóságokon történik, majd ezt követően a MLSZ Elnöksége hozza meg a végleges döntést, várhatóan 2014. május 31-ig, majd a pályák megépítését 2015. december 31-ig vállalja.
A nyertes ár ismeretében az MLSZ az önkormányzattal – a mellékletként csatolt minta szerint - együttműködési megállapodást köt, a kivitelezővel pedig vállalkozási szerződést. A kivitelezés azt követően kezdhető meg, hogy az önkormányzat aláírta az együttműködési megállapodást az MLSZ-el és átutalta a 30% önerőt.
Az MLSZ által megvalósított beruházás az üzembe helyezés napján az Önkormányzat tulajdonába és birtokába kerül, azonban az MLSZ részére 15 évre szóló részbeni használati jogot kell biztosítani. A 15 év eltelte után az Önkormányzat lesz a jogosult a teljes és korlátlan pályahasználatra, ehhez külön megállapodásra és további ellenérték fizetésre nincs szükség.
A pályázat megvalósításába együttműködő partnereket kell bevonni, mely egyrészt az oktatási intézmény, ahol a futballpálya felépül, másrészt –lehetőleg a Bozsik programba már belépett – szakmai sportszervezet.
Mérlegelve Balatonalmádiban a kisméretű műfüves futballpálya elhelyezésének lehetőségeit, helyszínként a Vörösberényi Általános Iskola 716/12 hrsz-ú területe látszik célszerűnek. A tervezett pálya az iskola kerítése és a Vörösberényi séd között – a tervezett átkötő út szabályozási szélességének figyelembevételével – kerülne megépítésre. Itt biztosíthatóak a szükséges műszaki - infrastrukturális feltételek, illetve a működtetés során a sportlétesítményt kiszolgáló öltöző - mosdó használat, az iskola tornatermét kiszolgáló vizesblokkban.
A fejlesztés tényleges költségének 70 %-át az MLSZ biztosítja, a további 30 %-ot utalja át az Önkormányzat az együttműködési megállapodás aláírását követően. A pályázat benyújtásához 200.000,-Ft pályázati biztosíték megfizetése szükséges, mely beszámításba kerül a 30%-os önrészbe.
A beruházás tervezett költsége a választott 22*42 méteres „Kisméretű műfüves futballpálya” esetén,
a nem kötelező, de választható kiegészítő beruházási elemekkel a következő:
|
Pályatípus és választott kiegészítő elemek
|
nettó Ft
|
27 % áfa Ft
|
bruttó Ft
|
|
22*42 m műfüves kispálya
|
25 600 000
|
6 912 000
|
32 512 000
|
|
Fedett kispad 6 főre
|
900 000
|
243 000
|
1 143 000
|
|
Mobil lelátó 60 főre
|
1 218 000
|
328 860
|
1 546 860
|
|
Kerítés 110 fm
|
1 265 000
|
341 550
|
1 606 550
|
|
LED világítás felár
|
3 200 000
|
864 000
|
4 064 000
|
|
Összes beruházási költség
|
32 183 000
|
8 689 410
|
40 872 410
|
|
Előzetesen kalkulált Önkormányzat által egyösszegben kifizetendő összeg, 30%
|
12 261 723
|
||
A fenti költségen túl az önkormányzatot terheli a pálya területének durva tereprendezése valamint a közművek (villamosenergia, ivóvíz) kiépítésének költsége, ami az előzetes becslések alapján mintegy 4 000 eFt.
A fenntartási kötelezettség és az ezzel járó költségek az Önkormányzatot terhelik. A pályázati dokumentációban rögzített követelmények és a városgondnoksággal lefolytatott egyeztetés alapján az előzetes kalkuláció szerint a pálya karbantartás költsége évente 700.000,-Ft, az öltözők víz, villany használata éves szinten 300.000,-Ft összeget jelent, azaz összesen évi 1.000.000,-Ft fenntartási költséggel lehet számolni.
Az önkormányzat – az MLSZ-el kötött megállapodásban rögzített feltételek mellett - jogosult a pálya térítés ellenében történő hasznosítására is. Az előzetes kalkulációk alapján évente 100-200 eFt-os pályahasználati díjbevétellel lehet számolni.
Javaslom, hogy az előterjesztés megvitatását követően a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően nyújtsa be a pályázatot önkormányzatunk.
Balatonalmádi, 2014. április 7.
Tisztelettel
Keszey János
polgármester
Döntési javaslat
"Pályázat kisméretű műfüves futballpálya létesítésére"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: napirendi kérdések
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Határozati javaslat
____/2014. (IV.8.) Öh.
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programjához kapcsolódó felhívásra az alábbi tevékenység megvalósítására:
Ø Kisméretű műfüves futballpálya létesítése
A pályázat megvalósítási helyszín pontos címe és helyrajzi száma:
Település neve | Irányítószám | Utca neve | Helyrajzi szám |
Balatonalmádi | 8220 | Táncsics Mihály utca | 716/12 |
A Képviselő-testület a pályázati projekt költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:
Pályázó | Összes költség (Ft) | Összes elszámolható költség (Ft) | Saját forrás (Ft) | MLSZ által biztosított forrás (Ft) |
Önkormányzat | 40 872 410 | 40 872 410 | 12 261 723 | 28 610 687 |
Az 12 261 723 Ft összegű saját forrás pénzügyi fedezetét, a 2014. évi költségvetés beruházási kiadásai között tervezett pályázati önrész terhére biztosítja.
A pálya létesítésének 4 000 eFt összegű járulékos költségeit (durva tereprendezés, közműellátás) a 2015. évi költségvetésében tervezi.
Az üzembehelyezéstől számított 15 éves üzemeltetési, fenntartási kötelezettség költségeinek fedezetére évenként a költségvetésében 1000 eFt összeget biztosít. Az üzemeltetést, fenntartást a Balatonalmádi Városgondnokság útján biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázati dokumentációt a fentiek figyelembevételével állítsa össze és a pályázatot a pályázati kiírás feltételeinek megfelelően nyújtsa be.
Továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges Együttműködési megállapodásokat és Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot aláírja.
Felkéri a Polgármestert, hogy a pénzügyi fedezet átcsoportosításáról a költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 04. 11.
Felelős: Keszey János
Hivatali felelős: Zana András
Határidő: 2014. 06. 26.
Felelős: Keszey János
Hivatali felelős: Regenyéné Király Andrea
Mellékletek: