2010. január 28-i ülésére
| Tárgy: | A "Kistérségi járóbeteg szakellátó központ" projekt önrész kiegészítése | |
| Készítette: | Zana András osztályvezető | |
| Előterjesztő: | Keszey János polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Pénzügyi Bizottság, Gazdasági Bizottság |
E l ő t e r j e s z t é s
a Képviselő-testület 2010. január 28-i ülésére
Tárgy: Javaslat a „Kistérségi járóbeteg szakellátó központ” projekt önrész kiegészítésére
Tisztelt Képviselő-testület !
A Képviselő-testület 117/2008. (IV.24.) Öh. számú határozatával 100 millió forint összegű önrész vállalása mellett pályázatot nyújtott be a „Kistérségi járóbeteg szakellátó központ” kialakítására a KDOP-2007-5.2.1/B. kódszámú pályázati kiírásra.
A bruttó – az akkori szabályoknak megfelelően 20 %-os ÁFA tartalmú - 500 millió forint összegű fejlesztés 100 millió forintot meghaladó eszközbeszerzésen túl 347 millió forint építési költséget tartalmazott a Petőfi Sándor u. 2. szám alatt létesítendő új szakorvosi rendelő épületre. Az építési munka költségbecslése a tervpályázaton nyertes építészeti dokumentációból készülő építési engedélyezési terv alapján készült. A költségbecslés figyelemmel volt a pályázati kiírásban meghatározott 230 eFt/m2-es ajánlott fajlagos költségekre, ennek megfelelően a legkisebb önrész biztosítása mellett a legnagyobb támogatási összeg elnyerését megcélzó pályázat eredményes volt. A 100 millió forintos önrészhez 400 millió forint összegű támogatást nyert önkormányzatunk.
A pályázat benyújtása és a támogatási szerződés 2009. június 5-i aláírása közötti időszakban a rendelőépület építési engedélyezési terve elkészült. A jogerős építési engedély birtokában, az engedélyezési tervek alapján a kivitelezési terv is elkészült, és annak felhasználásával a közbeszerzési eljárás megkezdődött. A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérők részéről érkező kérdések és észrevételek, illetve a kiviteli terv alapján készített – 793 milliós - tervezői költségbecslés azt mutatták, hogy a várható kivitelezési költség a pályázati dokumentációhoz készített költségbecslést jelentősen meghaladja.
A költségcsökkentés érdekében a tervezők a kiviteli terveket – az építési engedélyezési terv keretei között, azok módosítása nélkül – átdolgozták. A közbeszerzési eljárás az átdolgozott műszaki dokumentáció alapján folytatódott.
A közbeszerzési eljárás során 6 ajánlattevő tett érvényes ajánlatot. A legkedvezőbb ajánlat bruttó összege – 3 %-os tartalékkeret és a 25 %-os ÁFA figyelembe vételével – 486 millió forint volt, ami 139 millió forinttal meghaladta a pályázatot megalapozó tervezői költségbecslést.
A 139 millió forintos költségtöbbletből 99,5 millió forint a nettó építési többletköltség, 14,5 millió forint az ÁFA változás miatti és 25 millió forint az építési költségnövekedésből adódó ÁFA többlet volt. Az építési többletköltség a költségbecslésben alulbecsült épületgépészeti, épületvillamos, és útépítési munkák költségtöbbletéből továbbá a költségbecslésben eredetileg sem szereplő környezetrendezési, térvilágítási munkákból adódott.
A Képviselő-testület az ajánlatok tartalmára és a rendelkezésre álló forrásra tekintettel 418/2009. (XII.17.) Öh. sz. határozatával az eljárást a Kbt. 92. § c.) pontja alapján eredménytelennek nyilvánította. Ugyanezen határozatával a Képviselő-testület a Kbt. 125. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatásáról döntött. A tárgyalás eredményeként kialakult ajánlatokat a külön előterjesztésben megküldött döntési javaslat tartalmazza.
Az egyébként érvényes közbeszerzési eljárást csak akkor lehet eredményesnek tekintetni, ha a rendelkezésre álló költségvetés fedezetet biztosít a legalacsonyabb ajánlat kivitelezési költségeire. A jelenleg hatályos támogatási szerződés figyelembe vételével, mivel az, az elnyerhető legmagasabb összegű támogatást tartalmazza, a többletköltségekre csak az önrész megemelésével lehet fedezetet biztosítani. Van ugyan reményünk az ÁFA változás miatti – esetünkben 14,5 millió forintos – ÁFA növekedés, továbbá az árfolyam-növekedésből adódó többletköltségek kompenzálására, de erre vonatkozóan önrész biztosítása mellett külön támogatási igényt kell benyújtanunk a projekt végleges pénzügyi elszámolása során.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben leírtakat megvitatva, hozzon döntést a költségtöbblet fedezetét biztosító pályázati önrész megemeléséről. Mérlegelnünk kell azt is, hogy az új rendelő miatt megüresedő Baross G. u. 32. szám alatti rendelő épület Szociális Alapszolgáltatási központ célú átalakítására pályázatot nyújtottunk be.
Balatonalmádi, 2010. január 13.
T i s z t e l e t t e l :
/: Keszey János :/
polgármester
A döntés meghozatala minősített többséget igényel.
Az előterjesztést készítette:
Az előterjesztést tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság
Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Határozati javaslat
___/2010. (I.28.) Öh.
Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a KDOP-2007-5.2.1. kódszámú kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése című pályázati felhívására Balatonalmádi Egészségügyi Központ kialakítás támogatásának benyújtásáról szóló 117/2008. (IV.24.) Öh. sz. határozatával megállapított 100 millió forint összegű önrészt ……….. millió forinttal kiegészíti.
2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a projekt költség és pályázati önrész növekedéséről a közreműködő szervezetet tájékoztassa és hogy a módosított támogatási szerződést aláírja.
Felelős:
Hivatali felelős:
Határidő: 1. pont azonnal, illetve 2010. februári Kt ülés
2. pont 2010. február 15. - tájékoztatásra
Döntési javaslat
"Kistérségi járóbeteg projekt önrész - határozati javaslat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: napirendi kérdések
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Határozati javaslat
___/2010. (I.28.) Öh.
Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a KDOP-2007-5.2.1. kódszámú kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése című pályázati felhívására Balatonalmádi Egészségügyi Központ kialakítás támogatásának benyújtásáról szóló 117/2008. (IV.24.) Öh. sz. határozatával megállapított 100 millió forint összegű önrészt ……….. millió forinttal kiegészíti.
2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a projekt költség és pályázati önrész növekedéséről a közreműködő szervezetet tájékoztassa és hogy a módosított támogatási szerződést aláírja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2010. 02. 25.
Felelős: Keszey János
Hivatali felelős: Zana András
Határidő: 2010. 02. 15.
Felelős: Keszey János
Hivatali felelős: Zana András